北京市朝阳区大望京公园2020度部门决算
日期：2021-09-02 来源：区园林绿化局 打印页面 关闭页面
北京市朝阳区大望京公园2020年度部门决算公开
目 录
第一部分 2020年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
七、财政拨款基本支出经济分类决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
十、政府采购情况表
十一、政府购买服务支出情况表
第二部分 2020年度部门决算说明
第三部分 2020年度其他重要事项的情况说明
第四部分 2020年度部门绩效评价情况
第一部分 2020年度部门决算报表
报表详见附件。
第二部分 2020年度部门决算说明
一、部门/单位基本情况
（一）机构设置、职责
我单位：北京市朝阳区大望京公园，是朝阳区园林绿化局所属事业单位，主要负责公园日常管理、绿化养护及保洁、绿化工程，履行公园职能，为游客提供良好的休闲娱乐环境。下设养护组、生产组、园务部、安保、综合办公室、劳资、财务、工会和党务9个部门。
（二）人员构成情况
事业编制33人，实有人数27人。
二、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计6,957.971320万元，比上年减少3,497.008028万元，下降33.45%。
（一）收入决算说明
2020年度本年收入合计6,949.002315万元，比上年减少295.463967万元，下降4.08%，其中：财政拨款收入5,321.137832万元，占收入合计的76.57%；事业收入1,627.864483万元，占收入合计的23.43%。
（二）支出决算说明
2020年度本年支出合计6,882.730350万元，比上年减3,568.717593万元，下降34.15%，其中：基本支出769.908784万元，占支出合计的11.19%；项目支出6,112.821566万元，占支出合计的88.81%。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2020年度一般公共预算财政拨款支出5,324.966281万元，主要用于以下方面（按大类）：社会保障和就业支出88.281352万元，占本年财政拨款支出1.66%；卫生健康支出37.216906万元，占本年财政拨款支出0.70%；节能环保支出186.396776万元，占本年财政拨款支出3.50%；城乡社区支出5,011.091247万元，占本年财政拨款支出94.11%；农林水支出1.980000万元，占本年财政拨款支出0.04%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“社会保障和就业支出”（类）2020年度决算88.281352万元，比2020年年初预算增加1.841352万元，增长2.13%。其中：
“行政事业单位养老支出”（款）2020年度决算82.843752万元，比2020年年初预算减少3.596248万元，下降4.16%。主要用于缴纳单位在职员工的养老保险。
“其他社会保障和就业支出”（款）2020年度决算5.437600万元，比2020年年初预算增加5.437600万元，增长100.00%。主要用于缴纳单位在职员工的工伤保险和失业保险。
2、“卫生健康支出”（类）2020年度决算37.216906万元，比2020年年初预算减少21.053094万元，下降36.13%。其中：
“行政事业单位医疗”（款）2020年度决算37.216906万元，比2020年年初预算减少21.053094万元，下降36.13%。主要用于缴纳单位在职员工的医疗保险。
3、“节能环保支出”（类）2020年度决算186.396776万元，比2020年年初预算增加186.396776万元，增长100.00%。其中：
“其他节能环保支出”（款）2020年度决算186.396776万元，比2020年年初预算增加186.396776万元，增长100.00%。主要用于支付安置农村劳动力保安服务的费用。
4、“城乡社区支出”（类）2020年度决算5,011.091247万元，比2020年年初预算增加120.287147万元，增长2.46%。其中：
“城乡社区环境卫生”（款）2020年度决算5,000.591551万元，比2020年年初预算增加109.787451万元，增长2.24%。主要用于绿化养护及保洁服务、绿化工程、绿化恢复、公园日常运转。
“其他城乡社区支出”（款）2020年度决算10.499696万元，比2020年年初预算增加10.499696万元，增长100.00%。主要用于疫情防控。
5、“农林水支出”（类）2020年度决算1.980000万元，比2020年年初预算增加1.980000万元，增长100.00%。其中：
“林业和草原”（款）2020年度决算1.980000万元，比2020年年初预算增加1.980000万元，增长100.00%。主要用于纪念林养护。
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
本年度无此项支出
五、国有资本经营预算财政拨款收支情况
本年度无此项经费
六、财政拨款基本支出决算情况说明
2020年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出769.908784万元其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。
第三部分2020年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
“三公”经费包括本单位所属1个事业单位。2020年“三公”经费财政拨款决算数0.000000万元，比2020年“三公”经费财政拨款预算0.270000万元减少0.270000万元。其中：
1.因公出国（境）费用。2020 年决算数0.000000万元，比 2020 年预算下达数0.000000万元增加0.000000万元，2020 年组织因公出国（境）团组0个、0人次，人均因公出国（境）费用0.000000万元。
2.公务接待费。2020 年决算数0.000000万元，比 2020 年年初预算数0.270000万元减少0.270000万元。主要原因：未发生公务接待。公务接待0批次，公务接待0人次。
3.公务用车购置及运行维护费。2020 年决算数0.000000万元，比 2020 年年初预算数0.000000万元增加0.000000万元。2020 年购置（更新）0辆，车均购置费0.000000万元。公务用车运行维护费 2020 年决算数0.000000万元，比 2020 年年初预算数0.000000万元增加0.000000万元。
二、机关运行经费支出情况
不属于机关运行经费统计范围。
三、政府采购支出情况
2020年政府采购支出总额1,943.109449万元，其中：政府采购服务支出1,943.109449万元。授予中小企业合同金额1,943.109449万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额1,943.109449万元，占政府采购支出总额的100.00%。
四、国有资产占用情况
2020年车辆5台，125.084680万元；单位价值50万元以上的通用设备1台（套）。
五、政府购买服务支出说明
2020年政府购买服务决算0万元。
六、专业名词解释
1.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
2.机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
3.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
4.国有资产：是指属于国家所有的一切财产和财产权利的总和，是国家所有权的客体。具体而言，国有资产包括国家依法或依权力取得和认定的财产，国家资本金及其收益所形成的财产，国家向行政和事业单位拨人经费形成的财产，对企业减税、免税和退税等形成的资产以及接受捐赠、国际援助等所形成的财产。
5.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。
第四部分 2020年度部门绩效评价情况
一、绩效评价工作总体开展情况
北京市朝阳区大望京公园2020年度部门整体绩效目标：完成应付工程款的支付工作、完成绿化养护及保洁工作。部门整体支出绩效目标完成情况及绩效实现情况：已完成上述两个绩效目标。对2020年度部门项目支出实施绩效评价：评价项目2个，占部门项目总数的40%，涉及金额3734.281万元，评价结果：完成情况良好。
二、项目支出绩效自评表或绩效评价报告
详见附件。
附件：